Faktúry 2019

2. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
201901036 26 Služby PO 231.20 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 Obec Šoporňa 00306207 01/23/2019 01/24/2019 02/06/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
20190019 27 Služby KP 800.00 AGENTÚRA DAISY s.r.o. 36581089 Obec Šoporňa 00306207 01/28/2019 01/29/2019 02/07/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
20190001 28 Služby OcÚ 240.00 Ing. Marián Ferenc 50001141 Obec Šoporňa 00306207 01/14/2019 01/21/2019 02/10/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
5519001107 29 Materiál OcÚ 141.01 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Obec Šoporňa 00306207 01/16/2019 02/04/2019 01/23/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
1901025 30 Servisné práce 264.00 AMIMA s.r.o. 44604882 Obec Šoporňa 00306207 01/28/2019 01/28/2019 02/11/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
1051835315 31 Odber elektrickej energie 3,264.14 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 Obec Šoporňa 00306207 12/31/2018 01/14/2019 02/12/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
2/2019 32 Služby DS 889.60 František Horský 32357524 Obec Šoporňa 00306207 02/01/2019 02/04/2019 02/10/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
1910115 33 Materiál archív 120.60 EUROtoner, s.r.o. 43892655 Obec Šoporňa 00306207 02/01/2019 02/04/2019 02/11/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
219020146 34 Služby OcÚ 231.48 TANEX, spol. s r.o. 18048871 Obec Šoporňa 00306207 01/31/2019 01/31/2019 02/14/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
1902320 35 Licencia 38.40 SLOVGRAM 17310598 Obec Šoporňa 00306207 01/24/2019 01/29/2019 02/14/2019 02/18/2019 prevodný príkaz
20190102 36 Služby OcÚ 1,200.00 Peter Smrtník 44946007 Obec Šoporňa 00306207 02/04/2019 02/11/2019 02/11/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
4591091879 37 PHM 343.90 Slovnaft, a.s. 31322832 Obec Šoporňa 00306207 02/04/2019 02/08/2019 02/11/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
190132 38 Materiál OcÚ 337.50 Aquaservis.sk s.r.o. 47564628 Obec Šoporňa 00306207 01/29/2019 02/11/2019 02/12/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
190404 39 Školenie 42.00 ITAK s.r.o. 36523488 Obec Šoporňa 00306207 02/07/2019 02/12/2019 02/14/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
05/2019 40 Režijné náklady 699.58 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 01/31/2019 02/01/2019 02/15/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
04/2019 41 Stravné 662.76 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 01/31/2019 02/01/2019 02/15/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
02/2019 42 Odber plynu 1,426.00 SSE, a.s. 51865467 Obec Šoporňa 00306207 02/01/2019 02/01/2019 02/15/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
3091906078 43 Stravné lístky 2,110.43 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Obec Šoporňa 00306207 02/01/2019 02/04/2019 02/15/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
2191103032 44 Licencia 14.28 SOZA 00178454 Obec Šoporňa 00306207 01/31/2019 02/04/2019 02/15/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
00000413 45 Poplatky za internet 53.60 REJK-NET, s.r.o. 47528176 Obec Šoporňa 00306207 02/02/2019 02/04/2019 02/16/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
6220190029 46 Vývoz TKO 1,490.40 Komplex-odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 Obec Šoporňa 00306207 02/04/2019 02/12/2019 02/18/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
8226049080 47 Poplatky za internet 50.26 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Obec Šoporňa 00306207 02/01/2019 02/08/2019 02/18/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
7479426280 48 Odber elektrickej energie 114.03 ZSE Energia, a.s. 36677281 Obec Šoporňa 00306207 02/01/2019 02/07/2019 02/18/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
1011912509 49 Odber elektrickej energie 767.97 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 Obec Šoporňa 00306207 01/29/2019 02/04/2019 02/15/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
6120190114 50 Uloženie odpadu 2,838.76 Komplex-odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 Obec Šoporňa 00306207 02/05/2019 02/12/2019 02/19/2019 03/05/2019 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12